Une quittance ayant été émise, vous souhaitez enregistrer le règlement reçu du client. Cliquez sur le sigle « euro » de l’écran d’accueil ou rendez-vous dans le menu « Comptabilité / Saisie des règlements client / divers ».
Selon les informations en votre possession, vous pouvez directement (1) :
Les zones obligatoires en jaune sont à compléter (vous pouvez modifier le mode règlement en virement en cliquant sur la flèche à côté du libellé chèque)
Indiquez le montant, le mode de paiement, les références (2). Double-cliquez sur les quittances à solder par le montant encaissé (3).
NB : pour faciliter la saisie, cliquez sur le bouton Ʃ (à droite du montant) pour calculer le total des quittances sélectionnées (4). Vous pourrez ainsi contrôler le montant du règlement présenté.
Vous pouvez contrôler les écritures et leur équilibre (5) :
Dès lors que le solde est à 0 vous pouvez comptabiliser via le bouton « Comptabilisation ».
Les éventuels lien(s) vers les fiches de procédure où cet écran est mis en oeuvre de façon concrete et suffisamment importante sont référencés ici :